5 Berekeningen kostendekkendheid
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe kosten | Overhead | BTW | Opbrengst | Kostendekkendheid | |
Afvalstoffenheffing | -5.890 | -153 | -1.082 | 7.095 | 100% |
Rioolheffing | -3.011 | -611 | -936 | 4.559 | 100% |
Lijkbezorging | -484 | -210 | - | 477 | 69% |
Bedragen * € 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe Kosten | Loonkosten | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid | |
Hoofdstuk 1 - Algemene dienstverlening | |||||
Paragraaf 1 - Burgerlijke stand | -29.527 | -44.275 | -31.089 | 96.747 | 92% |
Paragraaf 2 - Reisdocumenten | -99.748 | -55.758 | -39.148 | 184.268 | 95% |
Paragraaf 3 - Rijbewijzen | -43.837 | -83.594 | -58.671 | 172.322 | 93% |
Paragraaf 4 - Verstrekkingen | - | -26.152 | -18.359 | 41.742 | 94% |
Paragraaf 7 - Overige publiekszaken | -24.541 | -5.642 | -3.957 | 31.413 | 92% |
Paragraaf 9 - Bijzondere wetten | -45.319 | -68.327 | -47.961 | 142.701 | 88% |
Totaal hoofdstuk 1 | -242.972 | -283.748 | -199.185 | 669.193 | 92% |
Hoofdstuk 2 - Omgevingswet | |||||
Paragraaf 2 - Voorfase | - | -20.156 | -14.150 | 18.581 | 54% |
Paragraaf 3 - Activiteiten met betrekking tot bouwwerken | -125.620 | -537.870 | -377.620 | 1.293.946 | 124% |
Paragraaf 4 - Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed | - | -9.620 | -6.753 | 5.002 | 31% |
Paragraaf 5 - Milieubelastende activiteiten | - | -5.669 | -3.980 | 10.965 | 114% |
Paragraaf 7 - Aanlegactiviteiten | - | -12.024 | -8.442 | 11.692 | 57% |
Paragraaf 8 - Overige activiteiten | - | -1.603 | -1.126 | 614 | 22% |
Paragraaf 11 - Overige tarieven | - | -4.438 | -3.116 | 1.808 | 24% |
Paragraaf 12 - Modaliteiten | -114.008 | -153.685 | -107.897 | 121.027 | 32% |
Totaal hoofdstuk 2 | -239.628 | -745.065 | -523.084 | 1.463.635 | 97% |
Hoofdstuk 3 - Dienstverlening v/o de Dienstenrichtlijn | |||||
Paragraaf 1 - Horeca | - | -9.710 | -6.816 | 14.799 | 90% |
Paragraaf 4 - Organiseren evenementen of markten | - | -44.242 | -31.059 | 13.070 | 17% |
Paragraaf 5 - Standplaatsen | - | -793 | -557 | 1.220 | 90% |
Paragraaf 7 - In dit hoofdstuk niet benoemd besluit | - | -2.760 | -1.937 | 4.192 | 89% |
Totaal hoofdstuk 3 | - | -57.505 | -40.369 | 33.281 | 34% |
Totaal | -482.600 | -1.086.318 | -762.638 | 2.166.109 | 93% |