Het volgende overzicht laat per programma de uitsplitsing zien van de taakvelden.
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
Dienstverlening en organisatie | 57.242 | 77.675 | 79.253 | 80.007 | 72.475 | 72.258 | ||
0.1 | Bestuur | -2.348 | -3.316 | -2.713 | -2.681 | -2.681 | -2.679 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -943 | -1.095 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | -1.028 | |
4110001 | Verg. politieke ambtsdr. (VR) | -24 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4110008 | Verg.raadsleden (BL) | -483 | -501 | -507 | -507 | -507 | -507 | |
4110009 | Verg.raadsleden (VR) | -65 | -68 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -130 | -139 | - | - | - | - | |
4110210 | Lasten gepensioneerden (BL) | -82 | -80 | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4320900 | Overige lasten | -46 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -21 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -6 | -84 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -26 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -51 | -35 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | -2 | - | - | - | - | - | |
4380301 | Kosten raadsinformatiesysteem | -3 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | 0 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -57 | -56 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380601 | Presentiegelden | -16 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -17 | -21 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4380806 | Adviezen van derden | -10 | -36 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4380809 | Controlekosten | -99 | -88 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
4380814 | Voorlichting | -51 | -34 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380826 | TV-uitzendingen | 0 | -13 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4380830 | WMO-adviesraad | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -18 | -18 | -68 | -18 | -18 | -18 | |
4380850 | Betaling aan derden (VNG, A&O | -228 | -129 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
4432000 | Best. ondersteuning Hoorn | -109 | -116 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
4438000 | Tegemoetkoming onderst.raadsfr | -4 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | 0 | -658 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4730000 | Afschrijvingen | -12 | -27 | -27 | -45 | -39 | -18 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | -5 | -25 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | -1 | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 1 | - | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 12 | - | - | - | - | - | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 153 | - | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves | -14.317 | 6.534 | 1.313 | 1.190 | 1.147 | 987 | |
4710000 | Toevoeging aan reserves (expl) | -20.611 | -9.445 | -797 | -597 | -676 | -676 | |
8710000 | Aanwending reserves (expl) | 6.295 | 15.980 | 2.110 | 1.788 | 1.823 | 1.664 | |
0.11 | Resultaat rekening baten/laste | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8380999 | Stelpost | 0 | 500 | - | - | - | - | |
0.2 | Burgerzaken | -1.523 | -1.863 | -1.841 | -1.820 | -1.766 | -1.739 | |
4110007 | Verg.ambt.burg.stand (BL) | -30 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (BL) | -556 | -743 | - | - | - | - | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 3 | - | - | - | - | - | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -702 | -657 | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110105 | S&SL Comm./Secr./Stra. (BL) | 0 | - | -280 | -280 | -280 | -280 | |
4110123 | S&SL Publieks-/Burgerz. (BL) | 0 | - | -1.322 | -1.322 | -1.322 | -1.322 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 13 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -67 | -67 | -67 | -67 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351006 | Inhuur derden publiek | -187 | -36 | - | - | - | - | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -2 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -2 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380104 | Dienstverlening | -6 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380108 | Aankoop materialen | -20 | - | - | - | - | - | |
4380341 | Onderhoud software (publ) | -13 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4380342 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | -5 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -239 | -291 | -306 | -306 | -306 | -306 | |
4380349 | Softwarekosten incidenteel | 0 | - | -5 | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | -7 | -12 | -21 | -21 | -21 | -20 | |
4380601 | Presentiegelden | -31 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -13 | -11 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380804 | Porto | -19 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380815 | Lijkschouwing | -6 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -53 | - | - | - | - | - | |
4380827 | Uitgaven burgerlijke stand | -11 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -6 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380859 | Digitale dienstverlening | -10 | -236 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -33 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -25 | -25 | -25 | -12 | -12 | |
4431000 | Rijksleges identiteitskaarten | -45 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4431001 | Rijksleges naturalisatie | -47 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4431002 | Rijksleges paspoorten | -85 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4431003 | Rijksleges rijbewijzen | -43 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4431004 | Rijksleges verkl. goed gedrag | -5 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4431005 | Rijksleges eigen verklaringen | -10 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -1 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | -35 | -5 | -14 | -14 | -10 | -6 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | -3 | -3 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | - | - | - | - | - | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 36 | - | - | - | - | - | |
8370001 | Rijksleges verkl. omtr. gedrag | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8370002 | Gemeenteleges verkl.omtr.gedr. | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8370003 | Rijksleges rijbewijzen | 51 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
8370004 | Gemeenteleges rijbewijzen | 122 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
8370005 | Rijksleges paspoorten | 89 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
8370006 | Gemeenteleges paspoorten | 79 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
8370007 | Rijksleges identiteitskaarten | 41 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
8370008 | Gemeenteleges identiteitskaart | 64 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
8370009 | Rijksleges naturalisatie | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370010 | Gemeenteleges naturalisatie | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370017 | Inkomsten burgerlijke stand | 121 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
8370018 | Rijksleges eigen verklaringen | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
8370024 | Gemeenteleges BRP | 21 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
8370027 | Thuisbezorging reisdoc. rijbew | 1 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 5 | - | - | - | - | - | |
8380999 | Stelpost | 0 | - | 101 | 117 | 156 | 179 | |
0.4 | Overhead | -13.430 | -17.846 | -18.132 | -17.764 | -17.936 | -17.751 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -6.192 | -8.051 | - | - | - | - | |
4110005 | Overwerkkosten (BL) | -32 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4110006 | Sal.soc.las vak.hulp/stag (BL) | -15 | -24 | -24 | -24 | -24 | -24 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (BL) | 0 | -105 | - | - | - | - | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110015 | Gladheidsbestrijding (BL) | -14 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4110016 | Piketverg./Consignatie (BL) | -84 | -35 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4110017 | Werkgeversbijdrage IZA (BL) | -72 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | |
4110018 | Jubileumgratificaties (BL) | -7 | -47 | -36 | -25 | -49 | -35 | |
4110019 | Persoonlijk budget TOR (BL) | -50 | -55 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4110026 | Jubileumgratificaties (VR) | -6 | - | - | - | - | - | |
4110027 | Piketvergoeding VHR (BL) | -20 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 10 | - | - | - | - | - | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110035 | Reiskosten woon-werkverk.(BL) | -148 | -264 | -264 | -264 | -264 | -264 | |
4110036 | Ov.reis en verblijfkosten (BL) | -44 | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4110040 | Aan-/verkoop verlof (BL) | 87 | -20 | - | - | - | - | |
4110042 | Generatiepact | 0 | -35 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4110050 | Salariskosten boventallig (BL) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110101 | S&SL Management (BL) | 0 | - | -1.280 | -1.233 | -1.233 | -1.233 | |
4110103 | S&SL Afd. Secr. BV (BL) | 0 | - | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4110104 | S&SL Financiën (BL) | 0 | - | -1.299 | -1.299 | -1.299 | -1.299 | |
4110105 | S&SL Comm./Secr./Stra. (BL) | 0 | - | -1.404 | -1.404 | -1.404 | -1.404 | |
4110106 | S&SL Inkoop/JZ/FAZA (BL) | 0 | - | -1.611 | -1.611 | -1.611 | -1.611 | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | - | -1.136 | -1.136 | -1.136 | -1.136 | |
4110108 | S&SL Inf. Beh./Basisinf. (BL) | 0 | - | -765 | -765 | -765 | -765 | |
4110109 | S&SL P&O (BL) | 0 | - | -1.060 | -1.070 | -1.120 | -1.155 | |
4110110 | S&SL Afd. Secr. Sociaal (BL) | 0 | - | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4110115 | S&SL Afd. Secr. Ruimte (BL) | 0 | - | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4110120 | S&SL Afd. Secr. ED (BL) | 0 | - | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -71 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 46 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -442 | -392 | -392 | -392 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | -18 | - | - | - | - | - | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | 0 | - | - | - | - | - | |
4320047 | Aanschaf hardware | -2 | -28 | -28 | -28 | -28 | -28 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -1.129 | -384 | -159 | -92 | -92 | -92 | |
4351003 | Inhuur personeel bij ziekte | 0 | -924 | -924 | -924 | -924 | -924 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -528 | -200 | - | - | - | - | |
4351007 | Inhuur derden S&O | -44 | - | - | - | - | - | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -154 | - | - | - | - | - | |
4380000 | Schrijf en bureaubehoeften(NW) | -29 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -37 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -11 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -26 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -8 | -113 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380104 | Dienstverlening | 0 | - | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380106 | Catering (NW) | -4 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380107 | Kantineverbruik (NW) | -55 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380108 | Aankoop materialen | -10 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4380118 | Kerstpakketten (VR) | 0 | -35 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380200 | Gas en elektra | -154 | -192 | -192 | -192 | -192 | -192 | |
4380201 | Waterverbruik | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380202 | Brandstoffen | 0 | - | - | - | - | - | |
4380300 | Kosten mobiliteitsbureau | -14 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380302 | Kosten ondernemingsraad (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -15 | -49 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380319 | Schonen/scannen archieven | -18 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -24 | - | - | - | - | - | |
4380326 | Kosten website (CMS) | 0 | -25 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -228 | -194 | -174 | -174 | -174 | -174 | |
4380329 | Onderhoud | -39 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | -2 | - | - | - | - | - | |
4380339 | Informatievoorziening | -56 | -95 | -220 | -110 | -110 | -110 | |
4380340 | Zaakgericht werken | 0 | -18 | - | - | - | - | |
4380347 | Databasemanagement | 0 | - | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -552 | -731 | -746 | -766 | -766 | -766 | |
4380401 | Huur materieel | -34 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -15 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -176 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 | |
4380600 | Ov. reis en verblijfkstn (GV) | -42 | -59 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
4380601 | Presentiegelden | -13 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -3 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380603 | Rijwielvergoeding (WKR) | -3 | - | - | - | - | - | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380605 | Eindheffing WKR | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -59 | -75 | -148 | -148 | -148 | -148 | |
4380803 | Kosten ondernemingsraad | -5 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380804 | Porto | -60 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -41 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | |
4380806 | Adviezen van derden | -127 | -347 | -122 | -122 | -122 | -122 | |
4380807 | Invorderingskosten | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380808 | Kosten betalingsverkeer | -23 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -17 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380811 | Bedrijfsgezondheidszorg (VR) | -30 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380812 | Kosten werving personeel | -136 | -64 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -30 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380824 | Contractbeheer | 0 | -15 | - | - | - | - | |
4380825 | Gemeente nieuws | -26 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380837 | Kosten salarisadministratie | -38 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380838 | Arbodienst (GV) | -91 | -68 | -68 | -68 | -68 | -68 | |
4380839 | Bijdrage personeelsver. (NW) | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380840 | Organis.brede opleidingen (GV) | -99 | -190 | -196 | -44 | -44 | -44 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -93 | -318 | -188 | -85 | -85 | -85 | |
4380849 | Kosten salarisadm. Opmeer | -26 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380851 | Kosten salarisadm. Koggenland | -73 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4380852 | Kosten salarisadm. De Som | -15 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380854 | Informatiebeveiliging | -21 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380855 | Opleidingen BHV | 0 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380857 | Harmonisatie digitalisering | -4 | - | - | - | - | - | |
4380862 | Wet Open Overheid | 0 | -137 | -52 | -68 | -68 | - | |
4380900 | Overige uitgaven | -24 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -6 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -1.158 | -666 | -776 | -707 | -707 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -2 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4433001 | Bijdrage De Som | -2.153 | -2.038 | -2.352 | -2.239 | -2.245 | -2.067 | |
4433005 | Bijdrage Westfries Archief | -380 | -411 | -441 | -441 | -441 | -441 | |
4510002 | Rente kort geld R/C | -3 | - | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -304 | -287 | -287 | -287 | -287 | -287 | |
4730000 | Afschrijvingen | -654 | -700 | -776 | -904 | -1.066 | -1.100 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | - | -4 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -55 | -53 | - | - | - | - | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | 160 | 174 | 182 | 180 | 182 | 180 | |
8352000 | Vergoeding voor personeel | 24 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 60 | 21 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 210 | 319 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
8380000 | Verhaalde schade | 17 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380004 | Servicekosten belast | 135 | 139 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 533 | 458 | 441 | 441 | 441 | 441 | |
8380006 | Overige baten | 0 | - | - | - | - | - | |
8380008 | Aanmaningskosten | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 4 | - | - | - | - | - | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 110 | - | - | - | - | - | |
8432001 | Bijdr. Netwerkorganisatie (NWO | 0 | - | 138 | 138 | 138 | 138 | |
8510001 | Rente kort geld / RC | 5 | - | - | - | - | - | |
0.5 | Treasury | 795 | 1.092 | 556 | 462 | 469 | 474 | |
4510000 | Rente vaste leningen | -250 | -221 | -202 | -186 | -171 | -156 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 357 | 415 | - | - | - | - | |
4740001 | Rente projectfinanciering | 48 | 35 | 29 | 24 | 19 | 14 | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | 28 | 39 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 0 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | |
8510000 | Ontvangen rente verstr. lenin. | 214 | 195 | 185 | 176 | 167 | 157 | |
8510001 | Rente kort geld / RC | 46 | 300 | 150 | 50 | 50 | 50 | |
8520000 | Dividenden en winstuitkeringen | 402 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | -49 | -36 | -31 | -25 | -20 | -15 | |
0.61 | OZB woningen | 5.610 | 8.676 | 8.958 | 8.958 | 8.958 | 8.958 | |
4380002 | Druk en bindwerk | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -245 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
4380807 | Invorderingskosten | -7 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -49 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380813 | Invorderingskosten HDB | -8 | -14 | - | - | - | - | |
4380814 | Voorlichting | -10 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380817 | Uitvoeringskosten WOZ | -12 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4448006 | Kwijtscheling toeslagenaffaire | -2 | - | - | - | - | - | |
8221000 | OZB eigenaren (woning) | 5.897 | 9.004 | 9.274 | 9.274 | 9.274 | 9.274 | |
8221006 | Verm. OZB eigenaren (woning) | -15 | -82 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
8380006 | Overige baten | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8380008 | Aanmaningskosten | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
8380009 | Dwangbevelen | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.657 | 5.433 | 5.631 | 5.631 | 5.631 | 5.631 | |
8221001 | OZB eigenaar (niet woning) | 2.161 | 3.215 | 3.331 | 3.331 | 3.331 | 3.331 | |
8221002 | OZB gebruiker (niet-woning) | 1.593 | 2.302 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | 2.386 | |
8221007 | Verm. OZB eigenaren (N-W) | -27 | -50 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
8221008 | Verm. OZB gebruikers | -70 | -34 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
0.64 | Belastingen overig | -870 | -598 | -852 | -852 | -852 | -852 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -811 | -822 | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | - | -81 | -81 | -81 | -81 | |
4110108 | S&SL Inf. Beh./Basisinf. (BL) | 0 | - | -729 | -729 | -729 | -729 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -38 | -38 | -38 | -38 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -38 | - | - | - | - | - | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -132 | - | - | - | - | - | |
4351006 | Inhuur derden publiek | -131 | - | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -8 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -10 | - | - | - | - | |
8222002 | Hondenbelasting | 265 | 251 | - | - | - | - | |
8222005 | Verm. hondenbelasting | -15 | -13 | - | - | - | - | |
0.7 | Alg. uitkering/uitk. Gem.fonds | 79.757 | 79.062 | 86.334 | 86.883 | 79.506 | 79.229 | |
8431000 | Algemene uitkering gem.fonds | 79.757 | 79.062 | 86.334 | 86.883 | 79.506 | 79.229 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4380900 | Overige uitgaven | -66 | - | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 95 | - | - | - | - | - | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4210000 | Vennootschapsbelasting | -119 | - | - | - | - | - | |
Samen leven en ondersteuning | -45.368 | -53.485 | -54.336 | -52.905 | -53.055 | -52.967 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.567 | -1.831 | -2.027 | -2.143 | -2.174 | -2.221 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -185 | -180 | -185 | -185 | -185 | -185 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -26 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -13 | - | - | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | -86 | -310 | -385 | -385 | -385 | -385 | |
4380500 | Vandalisme/schade | 2 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -134 | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
4380806 | Adviezen van derden | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380831 | Servicekosten | 0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -441 | -226 | -296 | -296 | -296 | -296 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -30 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4380846 | Vergoeding bewegingsonderwijs | -133 | -195 | -195 | -195 | -195 | -195 | |
4438015 | Subs. Kunst- en cultuurproj. | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -86 | -86 | -208 | -208 | -208 | -208 | |
4730000 | Afschrijvingen | -949 | -932 | -1.051 | -1.167 | -1.198 | -1.245 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -103 | -99 | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 382 | 359 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 17 | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
8380004 | Servicekosten belast | 219 | 39 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
8380014 | Uitkering Verzekering | 4 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 16 | - | - | - | - | - | |
4.3 | Onderwijsbeleid/leerlingzaken | -1.183 | -1.270 | -1.250 | -1.229 | -1.229 | -1.229 | |
4341002 | Vervoerskosten leerlingen | -934 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -114 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -40 | - | - | - | - | - | |
4380818 | Leerplicht | -21 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380863 | Lok. Bel. Onderw. en Arb.markt | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
4420006 | Onderwijsbeleid | -200 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -31 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4436000 | Subsidie Onderwijsbegeleiding | -53 | -40 | -21 | - | - | - | |
4438026 | Subsidie OAB | -529 | -547 | -547 | -547 | -547 | -547 | |
4438043 | Overige subsidies OAB | -20 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | -55 | - | - | - | - | - | |
8431005 | Rijksbijdrage OAB | 663 | 582 | 582 | 582 | 582 | 582 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 139 | - | - | - | - | - | |
5.2 | Sportaccomodaties | -3.296 | -3.563 | -2.395 | -2.331 | -2.372 | -2.246 | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 2 | - | - | - | - | - | |
4110034 | Sal. en soc. lasten MB (BL) | -915 | -934 | - | - | - | - | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -62 | -92 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
4210003 | Waterschapslasten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320011 | Inventaris | -25 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380200 | Gas en elektra | -26 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380201 | Waterverbruik | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -23 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | 0 | -270 | -40 | - | -120 | - | |
4380321 | Uitvoeringskosten de Dars | -40 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -26 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380329 | Onderhoud | -288 | -209 | -209 | -209 | -209 | -209 | |
4380330 | Onderhoud gebouwen | 0 | -10 | -10 | - | - | - | |
4380500 | Vandalisme/schade | -11 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -24 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380831 | Servicekosten | -7 | - | - | - | - | - | |
4380836 | Beheersvergoeding | -346 | -346 | -346 | -346 | -346 | -346 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -29 | - | - | - | - | - | |
4380950 | Kosten ivm corona | -11 | - | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -20 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | - | -383 | -383 | -313 | -313 | |
4420003 | Subsidies zwembaden | -403 | -416 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -22 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -10 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4420015 | Openlucht zwembaden | -257 | -265 | -274 | -274 | -269 | -269 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -66 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4438016 | Subs. Alg. sportactiviteiten | -196 | -203 | -209 | -210 | -210 | -210 | |
4438037 | Impuls combinatiefunctie | -112 | -168 | -210 | -210 | -203 | -203 | |
4438038 | Breedte sport | -77 | -64 | -50 | -33 | -33 | -33 | |
4438044 | Subsidie topsport | -69 | -57 | -55 | -52 | -52 | -52 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -136 | -136 | -328 | -328 | -328 | -328 | |
4730000 | Afschrijvingen | -667 | -666 | -666 | -671 | -668 | -642 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | - | -20 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -64 | -62 | - | - | - | - | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | - | - | - | - | - | |
8330004 | Erfpacht | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 169 | 151 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 183 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
8360005 | Huur velden onbelast | 103 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 89 | - | - | - | - | - | |
8380004 | Servicekosten belast | 3 | - | 43 | 43 | 43 | 43 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 13 | - | - | - | - | - | |
8431001 | Specifieke uitkering | 9 | - | - | - | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 83 | 118 | 210 | 210 | 203 | 203 | |
8448003 | Bijdragen van derden | -22 | - | - | - | - | - | |
5.3 | Cult.presentatie, -productie | -301 | -322 | -314 | -314 | -314 | -314 | |
4380108 | Aankoop materialen | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380329 | Onderhoud | -4 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380999 | Stelpost | 0 | - | - | - | - | - | |
4438009 | Subs. Muziekonderwijs | -184 | -191 | -198 | -198 | -198 | -198 | |
4438010 | Subs. Theater | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4438011 | Subs. Kunsteducatie | -25 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4438012 | Subs. Ballet | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4438014 | Subs. Fanfare | -27 | -28 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
4438037 | Impuls combinatiefunctie | -32 | -29 | -36 | -36 | -35 | -35 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -8 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 0 | - | 36 | 36 | 35 | 35 | |
5.4 | Musea | -511 | -543 | -543 | -593 | -593 | -593 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -1 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | - | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -30 | -100 | -150 | -150 | -150 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -234 | -100 | - | - | - | - | |
4420009 | Subs. Cultuurhistorie | -294 | -381 | -382 | -382 | -382 | -382 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -1 | - | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -7 | -7 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4730000 | Afschrijvingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8448003 | Bijdragen van derden | 44 | - | - | - | - | - | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -54 | -61 | -157 | -157 | -157 | -157 | |
4380200 | Gas en elektra | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -19 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -84 | -53 | -128 | -128 | -128 | -128 | |
4730000 | Afschrijvingen | -13 | -4 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | -1 | - | - | - | - | |
8380001 | Vergoeding GSM-zendmast | 35 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8380999 | Stelpost | 0 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 31 | - | - | - | - | - | |
5.6 | Media | -848 | -860 | -872 | -897 | -897 | -897 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -30 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -29 | -75 | -45 | -70 | -70 | -70 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -55 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4420900 | Incidentele subsidies | 0 | -45 | - | - | - | - | |
4436001 | Bibliotheek | -666 | -691 | -723 | -723 | -723 | -723 | |
4438002 | Deelname Medemblik en meer | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4438020 | Subs. Lokale media | -27 | -24 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -8 | -8 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4730000 | Afschrijvingen | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -3 | -3 | - | - | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 0 | 45 | - | - | - | - | |
6.1 | Samenkracht en burgerpart. | -621 | -3.400 | -4.734 | -4.714 | -4.796 | -4.794 | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 1 | - | - | - | - | - | |
4110034 | Sal. en soc. lasten MB (BL) | -442 | -914 | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110111 | S&SL Welzijn/Soc. Dom. (BL) | 0 | - | -2.167 | -2.167 | -2.167 | -2.167 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 3 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -8 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4341024 | Mantelzorgondersteuning | -43 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4341072 | Preventie Jeugd | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -46 | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -23 | - | - | - | - | - | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -38 | - | - | - | - | - | |
4351015 | Inhuur ivm Oekraïne | -643 | - | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380108 | Aankoop materialen | -22 | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
4380200 | Gas en elektra | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | - | - | - | - | - | |
4380303 | Schoonmaakkosten | 0 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -42 | -6 | -26 | -41 | -41 | -41 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380400 | Huur gebouwen | 0 | -14 | - | - | - | - | |
4380402 | Bijdrage huurkosten | 0 | - | -123 | -123 | -123 | -123 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -15 | -14 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380806 | Adviezen van derden | -1 | - | -40 | - | - | - | |
4380829 | Leefbaarheid | -2 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -2 | -249 | -375 | -300 | -360 | -360 | |
4380950 | Kosten ivm corona | -36 | - | - | - | - | - | |
4380960 | Kosten ivm Oekraïne | -25 | - | -3.079 | -3.233 | -3.395 | - | |
4380961 | Noodopvang Opperdoes | -796 | - | - | - | - | - | |
4380962 | Noodopvang Andijk | -438 | - | - | - | - | - | |
4380964 | Leefgeld | -766 | - | - | - | - | - | |
4380997 | Stelpost Maatsch. Vastgoed | 0 | - | - | -58 | -80 | -80 | |
4380999 | Stelpost | 0 | - | -107 | -106 | -106 | -106 | |
4420004 | Subsidies dorpshuizen | -509 | -467 | -356 | -356 | -356 | -356 | |
4420006 | Onderwijsbeleid | -189 | -207 | -193 | -193 | -193 | -193 | |
4420007 | Subs. Jeugdactiviteit t/m 12 | -18 | -19 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4420014 | Subs. energieondersteuning | 0 | -150 | - | - | - | - | |
4420900 | Incidentele subsidies | -3 | - | - | - | - | - | |
4438003 | Bijkomende kosten inburgering | -157 | -321 | -428 | -338 | -338 | -338 | |
4438004 | Budget Jongerenwerk (activit.) | -11 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4438005 | Budget jongerenwerk (kantoor) | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4438006 | Wet inburgering trajecten | -91 | -25 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4438007 | Subs. Jongerenactiviteit t/m25 | -12 | -13 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4438008 | Subs. Jeugdgebouw en -centrum | -77 | -81 | -83 | -83 | -83 | -83 | |
4438018 | Subs. Dorpsraden | -16 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4438022 | Subs. Vrijwill. werk & mantelz | -131 | -109 | -113 | -113 | -113 | -113 | |
4438023 | Subs. Slachtofferhulp | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4438024 | Subs. Antidiscriminatie | -33 | -36 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4438025 | Vrijwilligersondersteuning | -34 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4438028 | Subs. Ouderenwerk & maaltijdv. | -119 | -123 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
4438029 | Subs. Brede ouderenactiviteite | -20 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4438030 | Prev. drugs- en alcoholbeleid | -28 | -23 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4438033 | Bijdrage nazorg ex-gedetineerd | -28 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4438034 | Collectieve preventie GGZ | -20 | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4438039 | Maatschappelijke begeleiding | 0 | - | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4438040 | Subs. Activiteit. spec. doelgr | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4438041 | GGD inspecties peutersp.zalen | -92 | -106 | -109 | -109 | -109 | -109 | |
4438043 | Overige subsidies OAB | -7 | - | - | - | - | - | |
4438045 | Leerroutes nieuwkomers | 0 | - | -200 | -200 | -200 | -200 | |
4448005 | Kernenfonds | -30 | -40 | -42 | -42 | -42 | -42 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -54 | -54 | -130 | -130 | -130 | -130 | |
4730000 | Afschrijvingen | -105 | -104 | -104 | -104 | -88 | -86 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | - | -16 | -16 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -9 | -9 | - | - | - | - | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -31 | -27 | -22 | -18 | -13 | -13 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 15 | - | - | - | - | |
8360008 | Overige huuropbrengst onbelast | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 2.823 | - | 3.132 | 3.286 | 3.447 | 52 | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 205 | - | 583 | 470 | 470 | 470 | |
8448000 | Overige inkomensoverdracht | 1.501 | - | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 0 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 32 | 27 | 23 | 18 | 14 | 14 | |
6.2 | Wijkteams | -2.219 | -2.718 | -4.339 | -4.334 | -4.306 | -4.306 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -440 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -848 | -890 | - | - | - | - | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | - | -220 | -220 | -220 | -220 | |
4110113 | S&SL Front/Back Office (BL) | 0 | - | -1.570 | -1.570 | -1.570 | -1.570 | |
4110114 | S&SL Preventie (BL) | 0 | - | -1.519 | -1.749 | -1.749 | -1.749 | |
4110124 | S&SL Netwerkorganisatie (BL) | 0 | - | -1.027 | -1.027 | -1.027 | -1.027 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -146 | -146 | -146 | -146 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | -209 | - | - | - | - | - | |
4341001 | Gehandic.parkeerkaart/plaats | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4341023 | Inloop GGZ | 0 | -65 | -65 | -65 | -65 | -65 | |
4341025 | Medische advisering WMO | -32 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4341026 | Inovatie sociaal domein | -13 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4341030 | Indicaties HHV 1 + 2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4341071 | Regionaal | -82 | -520 | -227 | -177 | -177 | -177 | |
4341072 | Preventie Jeugd | -62 | -89 | -91 | -91 | -84 | -84 | |
4341073 | Preventie Wmo | -32 | -18 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -49 | -415 | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -560 | - | -60 | -20 | - | - | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -11 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -25 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | 0 | -30 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4380326 | Kosten website (CMS) | 0 | - | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -115 | -15 | -30 | -40 | -40 | -40 | |
4380347 | Databasemanagement | -8 | -80 | - | - | - | - | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -157 | -242 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
4380349 | Softwarekosten incidenteel | -60 | -70 | - | - | - | - | |
4380400 | Huur gebouwen | -5 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -6 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | 0 | -25 | -102 | -122 | -122 | -122 | |
4380809 | Controlekosten | 0 | - | -50 | - | - | - | |
4380819 | Kosten indicaties WVG | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380820 | Khonraad (huiselijk geweld) | -36 | - | - | - | - | - | |
4380824 | Contractbeheer | -280 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -27 | -39 | -69 | -69 | -69 | -69 | |
4380900 | Overige uitgaven | -21 | - | - | - | - | - | |
4380901 | Bijdr. Netwerkorganisatie (NWO | 0 | - | -276 | -276 | -276 | -276 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 4 | 530 | 654 | 654 | 654 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | 0 | -27 | - | - | - | - | |
4433004 | GGD maatwerkdeel | -72 | -118 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
4730000 | Afschrijvingen | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -1 | -1 | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8370000 | Leges en rechten | 21 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
8370028 | Thuisbezorging Gehand.park.krt | 0 | - | - | - | - | - | |
8380004 | Servicekosten belast | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 924 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 4 | - | - | - | - | - | |
8432001 | Bijdr. Netwerkorganisatie (NWO | 0 | - | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -4.440 | -3.880 | -2.198 | -2.198 | -2.198 | -2.198 | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -459 | -482 | - | - | - | - | |
4320900 | Overige lasten | -10 | - | - | - | - | - | |
4341003 | Uitkeringen in natura | -1.168 | -1.180 | -1.216 | -1.216 | -1.216 | -1.216 | |
4341067 | Armoedebestrijding kinderen | -107 | -181 | -182 | -182 | -182 | -182 | |
4341076 | Energietoeslag BB | -1.833 | -1.100 | - | - | - | - | |
4341802 | Verplichting SD | -13 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -133 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -6 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
4380900 | Overige uitgaven | -141 | - | - | - | - | - | |
4380950 | Kosten ivm corona | -20 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | -7 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4411001 | Leenbijstand | -23 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | |
4411005 | Uitkeringen | -7.574 | -7.802 | -8.149 | -8.149 | -8.149 | -8.149 | |
4411006 | Uitkeringen starters | -197 | -104 | - | - | - | - | |
4411007 | AZG | -75 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4411008 | Uitkeringen TOZO | 106 | - | - | - | - | - | |
4411009 | Uitkering TONK | 0 | - | - | - | - | - | |
4431006 | Aflossing 75% aan Rijk | 0 | -105 | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4431007 | Terugbet. LeenBijst. aan Rijk | 0 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.767 | -1.848 | -2.108 | -2.108 | -2.108 | -2.108 | |
4433011 | Bijdragen beschut werken | -111 | -131 | -129 | -129 | -129 | -129 | |
4448000 | Kwijtschelding afvalstoffenh. | -143 | -205 | -205 | -205 | -205 | -205 | |
4448001 | Kwijtschelding OZB | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4448002 | Kwijtschelding rioolrecht | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4448003 | Kwijtschelding hondenbelasting | -5 | -5 | - | - | - | - | |
4448006 | Kwijtscheling toeslagenaffaire | -1 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 19 | - | - | - | - | - | |
8412000 | Terugvordering/verh. soc.uitk. | 253 | 292 | 342 | 342 | 342 | 342 | |
8412001 | Aflossing leenbijstand | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
8412004 | Aflossing leenbijst.vanaf 2020 | 85 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 47 | - | - | - | - | - | |
8431003 | Budget WWB inkomensdeel | 8.843 | 8.908 | 9.490 | 9.490 | 9.490 | 9.490 | |
8431006 | Decl. Leenbijstand 100% | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
6.4 | Begeleide participatie | -2.323 | -2.254 | -2.274 | -2.155 | -2.124 | -2.117 | |
4433006 | Participatiebudget | -2.323 | -2.254 | -2.274 | -2.155 | -2.124 | -2.117 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -684 | -570 | -590 | -609 | -621 | -621 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -5 | - | - | - | - | - | |
4433006 | Participatiebudget | -678 | -570 | -590 | -609 | -621 | -621 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.205 | -3.733 | -2.219 | -2.217 | -2.221 | -2.221 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 7 | - | - | - | - | - | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -2.026 | -3.273 | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110112 | S&SL Jeugd/WMO (BL) | 0 | - | -1.649 | -1.649 | -1.649 | -1.649 | |
4110200 | Soc.uitk.voorm.personeel (BL) | -1 | - | - | - | - | - | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 34 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -78 | -78 | -78 | -78 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -879 | - | - | - | - | - | |
4341009 | Overige vervoersvoorzieningen | 0 | -21 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4341010 | Rolstoelvoorzieningen | 0 | -200 | -213 | -213 | -213 | -213 | |
4341011 | Woningaanpassingen | 0 | -150 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -296 | - | - | - | - | - | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | 0 | - | - | - | - | - | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -42 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 60 | 62 | 64 | 60 | 60 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -1 | - | - | - | - | - | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -6.949 | -8.862 | -9.418 | -9.233 | -9.222 | -9.222 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -7.244 | -210 | -224 | -224 | -224 | -224 | |
4341004 | Schuldhulpverlening | -118 | -169 | -169 | -169 | -169 | -169 | |
4341005 | Huishoudelijke hulpverlening 1 | -25 | -5.554 | -5.922 | -5.737 | -5.734 | -5.734 | |
4341006 | Huishoudelijke hulpverlening 2 | 0 | -400 | -427 | -427 | -427 | -427 | |
4341008 | OV-taxi | -289 | -406 | -406 | -406 | -406 | -406 | |
4341013 | Belevingsger. dagbested. groep | 0 | -1.277 | -1.362 | -1.362 | -1.362 | -1.362 | |
4341014 | Kortdurend verblijf incl. beg. | 0 | -40 | -43 | -43 | -43 | -43 | |
4341015 | Vervoer niet rolstoelgebonden | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341016 | Vervoer rolstoel | 0 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4341018 | Begeleiding individueel licht | 0 | -60 | -64 | -64 | -64 | -64 | |
4341019 | Arbeidsmatige dagbesteding | 0 | -500 | -533 | -533 | -533 | -533 | |
4341020 | Kortdurend verblijf | 0 | -50 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
4341038 | Clientondersteuning | -47 | -70 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
4341039 | Huishoudelijke ondersteun. 3 | 0 | -87 | -93 | -93 | -93 | -93 | |
4341040 | Begeleiding individueel middel | 0 | -140 | -149 | -149 | -149 | -149 | |
4341041 | Begeleiding individueel zwaar | 0 | -55 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
4341060 | 2016 Begeleiding Individueel | 0 | - | - | - | - | - | |
4341070 | Kwetsbare personen | -2 | - | - | - | - | - | |
4341802 | Verplichting SD | -987 | - | - | - | - | - | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 858 | - | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -24 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
4380999 | Stelpost | 0 | -25 | -8 | -8 | - | - | |
4438004 | Budget Jongerenwerk (activit.) | -3 | - | - | - | - | - | |
4438042 | Subsidie Schuldhulp en minima | -16 | -23 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
8342000 | Eigen bijdrage vervoerskosten | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8342001 | Eigen bijdrage WMO | 249 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 670 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 1 | - | - | - | - | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -12.896 | -15.358 | -16.096 | -15.196 | -15.196 | -15.196 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -10.719 | -450 | -480 | -480 | -480 | -480 | |
4341031 | Pleegzorg | 0 | -700 | -746 | -746 | -746 | -746 | |
4341032 | Jeugdzorg plus | 0 | -300 | -320 | -320 | -320 | -320 | |
4341033 | Ernstige en enkelv. dyslexie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4341034 | Generalistische basis GGZ jeug | -3 | -170 | -181 | -181 | -181 | -181 | |
4341035 | Specialistische basis GGZ jeug | -159 | -1.700 | -1.813 | -1.813 | -1.813 | -1.813 | |
4341037 | Pers begeleid, verzorg, kort | -71 | -8.894 | -9.484 | -9.484 | -9.484 | -9.484 | |
4341045 | Specialistische jeugdhulp jong | -32 | -1.934 | -2.063 | -2.063 | -2.063 | -2.063 | |
4341052 | Vervoer clienten | 0 | - | - | - | - | - | |
4341053 | Maatwerk jeugd niet gecontract | -328 | - | - | - | - | - | |
4341068 | Jeugdzorg bovenregionaal | -312 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 | |
4341074 | Pleegzorg Bijkomende kosten | -7 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4341075 | PGB Jeugd | -303 | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
4341802 | Verplichting SD | -2.821 | - | - | - | - | - | |
4341900 | Afrekening verplicht vg jaren | 2.710 | - | - | - | - | - | |
4351001 | Inhuur pers. soc. domein O&S | -812 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | -47 | - | - | - | - | - | |
4351011 | Inhuur personeel corona | -1 | - | - | - | - | - | |
4380950 | Kosten ivm corona | 7 | - | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | - | 200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -518 | -518 | -586 | -586 | -586 | -586 | |
4341021 | Veilig thuis | -518 | -569 | -637 | -637 | -637 | -637 | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 0 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.645 | -1.830 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | |
4341000 | Uitkeringen via GWS | -1.639 | - | - | - | - | - | |
4341046 | Crisishulp en opvang | 0 | -50 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
4341047 | Jeugdreclass en jeugdbescherm | 0 | -1.750 | -1.866 | -1.866 | -1.866 | -1.866 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -1 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4436006 | Uitvoeringskosten SLZ | -5 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
7.1 | Volksgezondheid | -2.109 | -1.912 | -2.375 | -2.050 | -2.098 | -2.098 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -143 | -138 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
4380814 | Voorlichting | -19 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | - | -50 | - | - | - | |
4380864 | Beleid Geboortezorg | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -264 | - | - | - | - | - | |
4420900 | Incidentele subsidies | -62 | - | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -129 | -135 | -156 | -161 | -161 | -161 | |
4433002 | GGD - Algemeen | -859 | -905 | -986 | -986 | -986 | -986 | |
4433003 | GGD - JGZ | -657 | -673 | -744 | -744 | -744 | -744 | |
4443000 | Investeringsbijdrage gem. reg. | 0 | - | -330 | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 0 | 30 | - | - | - | - | |
8431001 | Specifieke uitkering | 0 | - | 98 | 48 | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 24 | - | - | - | - | - | |
Wonen, werken en recreëren | -2.723 | -24.190 | -24.839 | -24.298 | -24.247 | -24.567 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen/grond | 434 | -71 | -2.414 | -2.429 | -2.444 | -2.459 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | 0 | -161 | - | - | - | - | |
4110116 | S&SL Vastg./Grondz. (BL) | 0 | - | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | |
4110118 | S&SL Projecten/Programmas (BL) | 0 | - | -1.012 | -1.027 | -1.042 | -1.042 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -109 | -109 | -110 | -110 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | - | - | - | - | - | |
4210004 | Landinrichtingsrente | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4310000 | Aankoop gronden | 0 | -50 | - | - | - | - | |
4330000 | Erfpachten | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4351013 | Inhuur vastgoed | 0 | -50 | - | - | - | - | |
4351014 | Inhuur projectenbureau | 0 | - | -75 | -75 | -75 | -75 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -25 | - | - | - | - | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | - | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | 0 | -21 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -65 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -12 | -12 | - | - | - | - | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 452 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
8310005 | Snippergroen Medemblik | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
8322000 | Verkoop gebouwen | 0 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8330001 | Pacht | 23 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8330002 | Huur snippergroen | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8330003 | Recht van opstal | 24 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | |
8330004 | Erfpacht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 0 | 46 | 14 | 15 | 15 | - | |
8370000 | Leges en rechten | 0 | 4 | - | - | - | - | |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.986 | -2.998 | -3.194 | -3.251 | -3.251 | -3.251 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4320011 | Inventaris | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -24 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -17 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -13 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380806 | Adviezen van derden | -84 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380999 | Stelpost | 0 | 100 | 100 | 43 | 43 | 43 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -2.882 | -2.935 | -3.097 | -3.097 | -3.097 | -3.097 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -28 | -28 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
4730000 | Afschrijvingen | -50 | -54 | -51 | -33 | -33 | -33 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | - | -18 | -18 | -18 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -4 | - | - | - | - | |
8380000 | Verhaalde schade | 2 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 124 | - | - | - | - | - | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.074 | -1.986 | -1.628 | -1.520 | -1.535 | -1.535 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (BL) | 0 | -329 | - | - | - | - | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 3 | - | - | - | - | - | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -825 | -1.266 | - | - | - | - | |
4110102 | S&SL OOV (BL) | 0 | - | -815 | -815 | -815 | -815 | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | - | -283 | -283 | -283 | -283 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 11 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -52 | -52 | -52 | -52 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4320047 | Aanschaf hardware | 0 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -6 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4351002 | Inhuur pers. soc. domein MB | 0 | - | -82 | - | - | - | |
4351005 | Inhuur surveillance | -101 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380202 | Brandstoffen | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | 0 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | 0 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380602 | Maaltijdvergoeding (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | 0 | -6 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4380806 | Adviezen van derden | -13 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
4380815 | Lijkschouwing | -26 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -22 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380844 | Handhaving | -52 | -96 | -119 | -119 | -119 | -119 | |
4380845 | Handhaving DHW | -7 | - | - | - | - | - | |
4380865 | Buurtbemiddeling | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4380866 | Ondermijning | 0 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4380867 | Wet politiegegevens | 0 | -50 | -40 | -10 | -25 | -25 | |
4380868 | Bestuurl. aanpak mensenhandel | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4420002 | St. Heberdina Japin Timmer | -32 | -22 | -22 | -25 | -25 | -25 | |
4432001 | Integrale veiligheid | -79 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
4438035 | Jeugd, alcohol en drugs | -5 | -25 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | 0 | - | - | - | - | - | |
8370019 | Vergunningen APV | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
8370020 | Drank- en horecavergunningen | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
8370021 | Speelautomatenvergunningen | 1 | - | - | - | - | - | |
8380002 | Dwangsommen | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
8431001 | Specifieke uitkering | 56 | - | - | - | - | - | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 7.317 | -9.256 | -8.213 | -8.330 | -8.421 | -8.657 | |
4110010 | Sal. en soc last. Publiek (BL) | 0 | -243 | - | - | - | - | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 7 | - | - | - | - | - | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -1.443 | -2.215 | - | - | - | - | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -379 | -409 | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110107 | S&SL Inf. Management (BL) | 0 | - | -231 | -231 | -231 | -231 | |
4110117 | S&SL Beheer/Onderhoud (BL) | 0 | - | -1.270 | -1.270 | -1.270 | -1.270 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 45 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -71 | -71 | -71 | -71 | |
4210003 | Waterschapslasten | -152 | -198 | -198 | -198 | -198 | -198 | |
4320011 | Inventaris | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4320020 | Weg- en waterbouwk.werken | -246 | -232 | -232 | -232 | -237 | -237 | |
4330002 | Vergunningen | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -180 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -214 | -400 | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | 0 | -25 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380109 | Onderhoud bewegwijzering | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380200 | Gas en elektra | -153 | -268 | -259 | -250 | -240 | -240 | |
4380304 | Onderhoud materieel | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | -65 | -161 | -161 | -161 | -161 | -161 | |
4380309 | Straatreiniging | -578 | -584 | -584 | -584 | -584 | -584 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -9 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380312 | Onderhoud verkeersborden | -39 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -96 | -78 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4380329 | Onderhoud | -1.541 | -1.716 | -1.716 | -1.716 | -1.716 | -1.716 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -55 | -108 | -108 | -108 | -108 | -108 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -54 | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -27 | -10 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | 0 | - | -30 | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -22 | -70 | - | - | - | - | |
4380999 | Stelpost | 0 | -544 | -1.739 | -1.731 | -1.722 | -1.722 | |
4381329 | Onderhoud HHNK | 0 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | |
4389999 | Stelpost | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4445000 | Bijdrage Hoogheemraadschap | -1.196 | - | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -13 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | -181 | -1.141 | -326 | -449 | -531 | -767 | |
4730999 | Stelpost afschrijvingen | 0 | - | -6 | -48 | -70 | -70 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -25 | -27 | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 43 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
8370000 | Leges en rechten | 78 | 115 | 124 | 124 | 124 | 124 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 105 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
8380000 | Verhaalde schade | 53 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 214 | 400 | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8380010 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | - | - | - | - | - | |
8432000 | Bijdrage gemeenten | 13.489 | - | - | - | - | - | |
2.2 | Parkeren | -2 | -3 | 1 | -3 | -66 | -66 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | - | - | - | - | - | |
4730000 | Afschrijvingen | 0 | - | - | -4 | -66 | -66 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -3 | -4 | - | - | - | - | |
8360009 | Huur fietskluizen onbelast | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370000 | Leges en rechten | 0 | - | - | - | - | - | |
2.4 | Econ. havens en waterwegen | -400 | -765 | -752 | -752 | -752 | -752 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380200 | Gas en elektra | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380329 | Onderhoud | -216 | -538 | -538 | -538 | -538 | -538 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380836 | Beheersvergoeding | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -10 | -10 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4730000 | Afschrijvingen | -155 | -185 | -168 | -167 | -167 | -167 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -15 | -15 | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 4 | - | - | - | - | - | |
8330007 | Huur gronden belast | 75 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -987 | -1.019 | -662 | -610 | -610 | -610 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -222 | -357 | - | - | - | - | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | 0 | - | - | - | - | - | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -163 | - | - | - | - | - | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -24 | - | - | - | - | - | |
4351009 | Inhuur RO | -200 | - | - | - | - | - | |
4380103 | Representatiekosten algemeen | -4 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
4380201 | Waterverbruik | 0 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -211 | -261 | -186 | -161 | -161 | -161 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380806 | Adviezen van derden | -60 | -85 | -67 | -65 | -65 | -65 | |
4380828 | Waterweken | 0 | -17 | -25 | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -37 | -37 | -84 | -84 | -84 | -84 | |
4380999 | Stelpost | -10 | - | - | - | - | - | |
4420001 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | -142 | -142 | -142 | -142 | -142 | -142 | |
4420011 | Exploitatiebijdragen | -41 | - | - | - | - | - | |
4420016 | Bijdr. Ondernemersfonds MBK | 0 | -115 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -3 | -3 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 13 | - | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 129 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -77 | -80 | - | - | - | - | |
4110118 | S&SL Projecten/Programmas (BL) | 0 | - | -83 | -83 | -83 | -83 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 129 | - | - | - | - | - | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | -52 | -56 | -59 | -58 | -59 | -58 | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | 0 | 136 | 142 | 141 | 142 | 142 | |
3.3 | Bedrijvenloket/bedrijfsregelin | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380329 | Onderhoud | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380800 | Destructie dieren | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
3.4 | Economische promotie | 1.335 | 1.372 | 1.430 | 1.579 | 1.681 | 1.681 | |
4380200 | Gas en elektra | -15 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -100 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | |
4380329 | Onderhoud | -5 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4420012 | Subs. Bevordering van toerisme | -37 | -36 | -22 | -45 | -45 | -45 | |
8221004 | Verblijfsbelasting | 827 | 1.020 | 1.051 | 1.224 | 1.325 | 1.325 | |
8221005 | Waterverblijfbelasting | 401 | 248 | 255 | 255 | 255 | 255 | |
8221010 | Verm. verblijfsbelasting | -27 | -47 | -49 | -49 | -49 | -49 | |
8221011 | Verm. waterverblijfbelasting | -9 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
8222003 | Forensenbelasting | 214 | 259 | 267 | 267 | 267 | 267 | |
8222006 | Verm. forensenbelasting | -38 | -12 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
8370013 | Vergoeding geleverde diensten | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8370022 | Inkomsten kermissen | 125 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -4.348 | -5.578 | -6.230 | -6.031 | -6.034 | -6.040 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 12 | - | - | - | - | - | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -52 | -52 | - | - | - | - | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -1.449 | -1.894 | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | 0 | - | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 6 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -92 | -92 | -92 | -92 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4210002 | Motorrijtuigenbelasting | -32 | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 | |
4320012 | Installaties | -2 | - | - | - | - | - | |
4320040 | Machines | -14 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4330000 | Erfpachten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -36 | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380105 | Bedrijfskleding (NW) | -25 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380108 | Aankoop materialen | -38 | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
4380110 | Aankoop materialen Wognum | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380111 | Aankoop materialen Medemblik | -12 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380112 | Aankoop materialen Wervershoof | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380113 | Aankoop gereedschap (GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380114 | Aankoop gereedschap Wognum (GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380115 | Aankoop gereedschap Medem.(GV) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380116 | Aankoop gereedschap W'hoof (GV | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -11 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380201 | Waterverbruik | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380202 | Brandstoffen | -29 | -48 | -48 | -48 | -48 | -48 | |
4380203 | Brandstoffen Wognum | -18 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380205 | Brandstoffen Wervershoof | -30 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380303 | Schoonmaakkosten | -22 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | |
4380304 | Onderhoud materieel | -115 | -104 | -104 | -104 | -104 | -104 | |
4380305 | Onderhoud kapitaalgoederen | -18 | - | - | - | - | - | |
4380308 | Gladheidsbestrijding | 0 | - | - | - | - | - | |
4380310 | Afvoeren div. (bedrijfs)afval | -71 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4380311 | Hondenpoepbestrijding en voorz | -6 | -22 | -22 | -22 | -22 | -22 | |
4380322 | Uitbestede werkzaamh. M'blik | -51 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380323 | Uitbestede werkzaamh. W'hoof | -58 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380324 | Uitbestede werkzaamh. Wognum | -60 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -1.080 | -1.546 | -1.931 | -1.595 | -1.595 | -1.595 | |
4380329 | Onderhoud | -156 | -74 | -49 | -49 | -24 | -24 | |
4380334 | Onderhoud hekwerk | -5 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | -125 | -388 | -388 | -388 | -388 | -388 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380500 | Vandalisme/schade | -35 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -68 | -69 | -69 | -69 | -69 | -69 | |
4380503 | Beplanting Medemblik | -24 | -36 | -36 | -36 | -36 | -36 | |
4380504 | Beplanting Wognum | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380505 | Beplanting Wervershoof | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -26 | -22 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380816 | Beveiliging alarmering | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | -44 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | - | -50 | -25 | -25 | -25 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -263 | -285 | -309 | -309 | -309 | -309 | |
4438017 | Subs. Nationale feestdagen | 0 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4438021 | Subs. Natuur, milieu en dieren | -26 | -37 | -38 | -39 | -39 | -39 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -23 | -23 | -56 | -56 | -56 | -56 | |
4730000 | Afschrijvingen | -306 | -357 | -472 | -634 | -661 | -667 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -23 | -25 | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
8330003 | Recht van opstal | 0 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 1 | - | - | - | - | - | |
8380000 | Verhaalde schade | 1 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 72 | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
8380006 | Overige baten | 6 | - | - | - | - | - | |
7.2 | Riolering | 1.163 | 1.210 | 1.818 | 1.856 | 1.834 | 1.757 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | -2 | - | - | - | - | - | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -326 | -630 | - | - | - | - | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -126 | -130 | - | - | - | - | |
4110116 | S&SL Vastg./Grondz. (BL) | 0 | - | -659 | -659 | -659 | -555 | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | 0 | - | -136 | -136 | -136 | -136 | |
4330002 | Vergunningen | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -9 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380200 | Gas en elektra | -126 | -87 | -89 | -89 | -89 | -89 | |
4380306 | Onderh. gemalen vrijv.v.rioler | -234 | -52 | -53 | -53 | -53 | -53 | |
4380307 | Onderh. vrijverval riolering | -284 | -220 | -227 | -227 | -227 | -227 | |
4380309 | Straatreiniging | -35 | -30 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380313 | Aansluitkosten riolering | 83 | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4380314 | Onderhoud gemalen drukriolerin | -139 | -56 | -58 | -58 | -58 | -58 | |
4380315 | Telemetrie | -14 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380316 | Kolkenzuigen | -30 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380317 | Onderhoud IBA's | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380318 | Planvorming | -106 | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4380325 | Licentie en onderhoudskosten | -19 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -111 | -845 | -662 | -891 | -770 | -770 | |
4380336 | Onderhoud baggerwerk | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380805 | Telefoon/faxkstn.(incl.mob)(GV | -14 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -61 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
4380858 | Uitv. Klimaat adaptatie | 0 | -13 | -7 | -13 | -13 | -13 | |
4380900 | Overige uitgaven | -26 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | |
4420900 | Incidentele subsidies | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -2.476 | 2.463 | 2.810 | 3.084 | 2.950 | 2.756 | |
4730000 | Afschrijvingen | -1.147 | -3.409 | -3.456 | -3.473 | -3.499 | -3.504 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -27 | -24 | - | - | - | - | |
8221003 | Rioolheffing (niet-woning) | 523 | 538 | 554 | 554 | 554 | 554 | |
8221009 | Verm. rioolgeffingn (N-W) | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | |
8222000 | Rioolheffing (woningen) | 3.806 | 3.890 | 4.022 | 4.038 | 4.055 | 4.072 | |
8222004 | Verm. rioolheffing (woningen) | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
8370000 | Leges en rechten | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 24 | - | - | - | - | - | |
8448001 | Bijdrage aansluitkst riolering | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 2.000 | - | - | - | - | - | |
7.3 | Afval | 1.637 | 1.799 | 1.781 | 1.780 | 1.781 | 1.780 | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -18 | -19 | - | - | - | - | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -63 | -73 | - | - | - | - | |
4110119 | S&SL Ruimtelijk Beleid (BL) | 0 | - | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | 0 | - | -77 | -77 | -77 | -77 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -80 | - | - | - | - | - | |
4380809 | Controlekosten | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | -33 | - | - | - | - | - | |
4380900 | Overige uitgaven | 0 | - | - | - | - | - | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | 35 | - | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -18 | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | |
4436007 | Afvalverwijdering HVC | -4.863 | -5.386 | -5.600 | -5.601 | -5.601 | -5.602 | |
8370011 | Afvalstoffenheffing woningen | 6.534 | 7.114 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | |
8370025 | Verm. afvalstoffenheffing | -156 | -226 | -232 | -232 | -232 | -232 | |
8380005 | Vergoeding geleverde diensten | 1 | - | - | - | - | - | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 141 | - | - | - | - | - | |
8448003 | Bijdragen van derden | 383 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | -225 | - | - | - | - | - | |
7.4 | Milieubeheer | -1.742 | -2.493 | -2.101 | -2.090 | -2.009 | -1.996 | |
4110000 | Sal. en soc.last gem.pers.(BL) | -267 | -416 | - | - | - | - | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4320012 | Installaties | 0 | -50 | -50 | -50 | - | - | |
4341003 | Uitkeringen in natura | 0 | -1.258 | -1.258 | -1.258 | -1.258 | -1.258 | |
4341071 | Regionaal | 0 | -87 | -87 | -87 | -87 | -87 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -145 | -100 | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -1 | -23 | -23 | -18 | -18 | -18 | |
4380351 | Kosten energiebesparingsakkoor | 0 | -71 | -71 | - | - | - | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -50 | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -165 | -1.032 | -1.035 | -1.023 | -995 | -995 | |
4380844 | Handhaving | 0 | - | -6 | -6 | -3 | -3 | |
4380858 | Uitv. Klimaat adaptatie | -7 | -13 | -7 | -13 | -13 | - | |
4380900 | Overige uitgaven | -226 | - | - | - | - | - | |
4420001 | Ontwikkelingsbedrijf NHN | 0 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
4420900 | Incidentele subsidies | -162 | -175 | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -1.279 | -1.289 | -1.572 | -1.572 | -1.572 | -1.572 | |
4433012 | Bijdragen GR pluspakket | -66 | -119 | -119 | -155 | -155 | -155 | |
8380003 | Bijdrage van derden | 365 | 148 | 131 | 131 | 131 | 131 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 210 | - | - | - | - | - | |
8441000 | Investeringsbijdrage Rijk | 0 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | |
8444000 | Investeringsbijdrage provincie | 0 | 82 | 35 | - | - | - | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 98 | 29 | -29 | 9 | -9 | -6 | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -107 | -111 | - | - | - | - | |
4110033 | Sal. en soc. last. buite (BL) | -168 | -174 | - | - | - | - | |
4110117 | S&SL Beheer/Onderhoud (BL) | 0 | - | -116 | -116 | -116 | -116 | |
4110122 | S&SL Buitendienst (BL) | 0 | - | -182 | -182 | -182 | -182 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380108 | Aankoop materialen | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380200 | Gas en elektra | -1 | - | - | - | - | - | |
4380201 | Waterverbruik | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -59 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4380329 | Onderhoud | -30 | -47 | -47 | -47 | -47 | -47 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380806 | Adviezen van derden | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | - | -35 | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -16 | -16 | -38 | -38 | -38 | -38 | |
4730000 | Afschrijvingen | -20 | -30 | -34 | -31 | -49 | -46 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -2 | -4 | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 2 | - | - | - | - | - | |
8330007 | Huur gronden belast | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8370000 | Leges en rechten | 99 | 101 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
8370012 | Begrafenisrechten (kohier) | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
8370023 | Uitgifte graven | 96 | 206 | 113 | 113 | 113 | 113 | |
8370026 | Verm. begrafenisrechten | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
8448002 | Verlengen rechten en onderhoud | 299 | 137 | 241 | 241 | 241 | 241 | |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.870 | -2.039 | -2.481 | -2.481 | -2.481 | -2.481 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 2 | - | - | - | - | - | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -645 | -1.918 | - | - | - | - | |
4110119 | S&SL Ruimtelijk Beleid (BL) | 0 | - | -2.191 | -2.191 | -2.191 | -2.191 | |
4110900 | Ontvangen ziekengelden etc | 11 | - | - | - | - | - | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | -30 | - | - | - | - | - | |
4351009 | Inhuur RO | -543 | -35 | - | - | - | - | |
4351012 | Inhuur grondzaken | -221 | - | - | - | - | - | |
4351013 | Inhuur vastgoed | -137 | - | - | - | - | - | |
4351014 | Inhuur projectenbureau | -42 | - | - | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -59 | -39 | -55 | -55 | -55 | -55 | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | -68 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -43 | -11 | -21 | -21 | -21 | -21 | |
4380806 | Adviezen van derden | -6 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4380810 | Griffierechten en proceskosten | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380835 | Opstellen beheerplannen | -13 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -1 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
4380860 | Adviezen IJselmeergebied | 0 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | |
4380998 | Bijz. lasten oude boekjaren | -29 | - | - | - | - | - | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -47 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -4 | -4 | - | - | - | - | |
8370000 | Leges en rechten | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8380006 | Overige baten | 1 | - | - | - | - | - | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 0 | 80 | - | - | - | - | |
8.2 | Grondexploitatie | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110030 | Sal. en soc. lasten OR (BL) | -88 | -91 | - | - | - | - | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | -74 | -76 | - | - | - | - | |
4110118 | S&SL Projecten/Programmas (BL) | 0 | - | -175 | -175 | -175 | -175 | |
4119999 | Doorberekende Salariskosten | 365 | - | - | - | - | - | |
4320030 | Bouwrijpmaken gronden | -801 | - | - | - | - | - | |
4320031 | Woonrijpmaken gronden | -796 | - | - | - | - | - | |
4351009 | Inhuur RO | -775 | - | - | - | - | - | |
4380117 | Representatiekosten (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -106 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | |
4380331 | Overige uitgaven GREX (BTW) | -17 | - | - | - | - | - | |
4380333 | Overige uitgaven GREX (MIX %) | -1 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -3 | - | - | - | - | - | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | -94 | -290 | - | - | - | - | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -444 | - | - | - | - | - | |
4740002 | Toegerekende rente GREX | -28 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 | |
4750100 | Doorberekende kosten overhead | -108 | -118 | -123 | -122 | -123 | -122 | |
4750505 | Afboeking voorraad gronden (B) | -1.822 | - | - | - | - | - | |
8310000 | Opbrengst grondverkopen | 3.259 | - | - | - | - | - | |
8330000 | Huur gronden onbelast | 5 | - | - | - | - | - | |
8380003 | Bijdrage van derden | 92 | - | - | - | - | - | |
8720000 | Aanwending voorzieningen(expl) | 555 | - | - | - | - | - | |
8750500 | Bijboeking voorraad gronden | 1.011 | 769 | 492 | 490 | 492 | 491 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.426 | -2.404 | -2.178 | -2.038 | -1.947 | -1.946 | |
4110011 | Parkeerkosten (VR) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110028 | Thuiswerkvergoeding (GV) | 2 | - | - | - | - | - | |
4110031 | Sal. soc. lasten RO (BL) | 0 | -776 | - | - | - | - | |
4110032 | Sal. soc. lasten O&S (BL) | -1.186 | -1.341 | - | - | - | - | |
4110060 | Representatiekosten (BL) | 0 | - | - | - | - | - | |
4110121 | S&SL Omgevingszaken (BL) | 0 | - | -2.246 | -2.246 | -2.246 | -2.246 | |
4110999 | Stelpost personeelskosten | 0 | - | -106 | -106 | -106 | -106 | |
4210001 | Gemeentelijke belastingen | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
4320900 | Overige lasten | -19 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4351000 | Inhuur personeel derden | 0 | -200 | -100 | -50 | - | - | |
4351004 | Inhuur derden organisatiebreed | -211 | - | - | - | - | - | |
4351008 | Inhuur omgeving | -603 | -124 | -59 | -59 | -19 | -19 | |
4351009 | Inhuur RO | 0 | -34 | -25 | - | - | - | |
4380001 | Aankoop boeken/abonnem. (GV) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380004 | Contributies/lidmaatscha. (GV) | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
4380100 | Representatiekosten (IK) | 0 | - | - | - | - | - | |
4380101 | Representatiekosten (VR) | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380102 | Representatiekosten (NW) | -14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
4380200 | Gas en elektra | -6 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380328 | Uitbestede werkzaamheden | -1 | -340 | -358 | -344 | -342 | -341 | |
4380348 | Softwarekosten structureel | -53 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 | |
4380349 | Softwarekosten incidenteel | -1 | - | - | - | - | - | |
4380501 | Verzekeringen (+ eigen risico) | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380604 | Budget WIJ-gevoel (VR) | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380700 | Stedebouwkundige kosten | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380701 | Kosten bestemmingsplannen | 0 | -51 | -51 | -51 | -51 | -51 | |
4380801 | Vorming/training/ontwikk.(GV) | -34 | -66 | -31 | -31 | -31 | -31 | |
4380806 | Adviezen van derden | -11 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
4380821 | Kosten welstand | -103 | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
4380822 | Constr berek en bouwbesl toets | -96 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
4380833 | Kosten monumentencommisie | -8 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
4380834 | Bouwbesluittoets On-line | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
4380843 | Kstn onderz-ontwikkeli-voorber | 0 | -481 | -278 | -228 | -228 | -228 | |
4433000 | Bijdragen gemeensch.regelingen | -18 | -16 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
4720000 | Toevoeging aan voorzieningen | -14 | -14 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
4730000 | Afschrijvingen | -131 | -123 | -105 | -105 | -105 | -105 | |
4740000 | Toegerekende rente(omslagrente | -6 | -6 | - | - | - | - | |
4740001 | Rente projectfinanciering | -17 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
8330005 | Standplaatsenvergunning | 8 | - | - | - | - | - | |
8360001 | Huren gebouwen onbelast | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
8360002 | Huren gebouwen belast | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
8370000 | Leges en rechten | 1.028 | 1.379 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | |
8370029 | Quickscan bouwaanvraag | 0 | - | - | - | - | - | |
8380006 | Overige baten | 7 | - | - | - | - | - | |
8380007 | Bijdrage wijz. bestemmingsplan | 39 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
8380997 | B.G.Z. baten oude boekjaren | 3 | - | - | - | - | - | |
8380999 | Stelpost | 0 | 12 | - | - | - | - | |
8740001 | Rente projectfinanciering | 17 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
Totaal | 9.151 | 0 | 78 | 2.804 | -4.827 | -5.275 | ||