Incidentele baten en lasten 2024-2027

0.4 Overhead

0.4 Overhead

Naar aanleiding van de organisatieontwikkeling willen we een management development traject voor leidinggevenden. Daarnaast willen we, aanvullend op de Westfriesland academie, voor 2 jaar een Medemblik academie vormgeven. Deze Medemblik academie investeert in medewerkers. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever op de arbeidsmarkt; een Unique Selling Point (USP) in onze arbeidsmarktcommunicatie.

0.4 Overhead

We ontvingen van het Rijk incidentele en structurele middelen voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (WOO). De incidentele middelen zijn bedoeld voor de periode tot en met 2026.

0.4 Overhead

We starten een project om ons applicatielandschap in kaart te brengen. We bepalen voor elke applicatie de toekomststrategie. Hiermee werken we toe naar een beter beheersbaar applicatielandschap.

0.4 Overhead

We investeren in de samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit is een door het Rijk opgelegde wettelijke taak om te komen tot een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid. De verschillende basisregistraties (o.a. BGT, BAG en WOZ) moeten in samenhang worden beheerd. Daarnaast is een voorwaarde voor het goed functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de SOR volledig actueel, juist en nauwkeurig is.

0.4 Overhead

We willen toegroeien naar een eenhoofdige directie die samen met het strategisch managementteam (SMT) de strategische sturing van de organisatie vormt. Dit lukt nog niet per januari 2024. We stellen daarom voor om de tijdelijke functie van adjunct directeur te verlengen tot uiterlijk 1 mei 2024. Dit leidt tot versterking van ons managementteam, waardoor we beter zijn uitgerust om onze strategische doelstellingen te bereiken en om de overgang te maken naar een eenhoofdige directie.

0.4 Overhead

Medemblik aan Zee is een woningbouwproject aan de Kop Nieuwstraat in Medemblik. Het is de verwachting dat dit project in 2024 nog niet wordt afgerond. Indien nodig vragen we later voor 2025 nog aanvullend budget.

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

5.2 Sportaccommodaties

Volgens ons beleid voor onderhoud sportvelden zetten we de reserve sportvelden in om het groot onderhoud te betalen. We werkten de planning bij. Per jaar voeren we groot onderhoud uit bij de volgende velden:
2024: Handbalveld Sporting Andijk
2026: voetbalvelden FC Medemblik en MOC

5.2 Sportaccommodaties

In september 2020 besloot de raad om de gymzaal aan de Sportlaan in Wognum nog twee jaar in stand te houden. Momenteel worden verschillende scenario’s uitgewerkt over de toekomst van de gymzaal. Een van de scenario’s is de overname van de gymzaal door de verenigingen die gebruik maken van deze zaal. Dit past ook binnen de kaders van het LTA. We plannen om vanaf 2025 accommodaties over te dragen.

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

We zien een aantal ontwikkelingen op ons afkomen voor binnensportaccommodaties. Om dit te kunnen toetsen op haalbaarheid inclusief een participatietraject, is budget nodig.

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

We willen het subsidiebeleid herijken, met als basis het Lange termijn accommodatiebeleid (LTA) en het meerjarenbeleidsplan sociaal domein. Hiervoor is budget nodig voor externe expertise en het volgen van een participatietraject.

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. We geven uitvoering aan de Rijksopdracht voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Het Rijk heeft aangekondigd dat de opvang wordt verlengd tot maart 2025 en mogelijk tot maart 2026. De garantie is dat de bekostiging door het Rijk de gemaakte kosten zal dekken.

6.1 Samenkracht&burgerparticipatie

We hebben een wettelijke verplichting rond het huisvesten en begeleiden van nieuwkomers met een status/verblijfsvergunning. In 2023 zien we bijna een verdubbeling t.o.v. 2022. Voor iedere nieuwkomer ontvangen we budget voor het inburgeringstraject. Hierin zijn de kosten voor ons eigen personeel niet meegenomen. Naast structureel budget voor extra formatie, nemen we een incidenteel projectbudget op om ons voor te bereiden op deze nieuwe verantwoordelijkheid.

7.1 Volksgezondheid

Het consultatiebureau in Wervershoof huurt ruimte in het GOED. Door verplaatsing van de huisartsen naar de begane grond moet het consultatiebureau verhuizen. De verbouwingskosten en aanpassing komen voor rekening van de gemeente in verband met de verplichting om deze taak uit te voeren. Eerder heeft de raad ingestemd met het voorstel van de GGD HN om de uitvoeringskosten van JGZ-consultatiebureaus te bekostigen. We verstrekken daarom een incidentele bijdrage voor de verplaatsing en de projectkosten.

7.4 Milieubeheer

We zetten incidenteel extra in op klimaatadaptatie.

8.3 Wonen en bouwen

We investeren in het omgevingsrecht (vergunningverlening, toezicht, handhaving). Het maken van bestemmingsplannen, beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen en de juiste registratie daarvan zijn kerntaken van de gemeente. Het gaat hier om basisregistraties van de gemeente en daarvan zijn ook instanties, inwoners en ondernemers afhankelijk. Dat is ook de reden waarom de provincie een toezichthoudende verantwoordelijkheid heeft voor deze taak. Omdat we eerder een negatieve beoordeling hebben gekregen op deze wettelijke taak, is hoog tijd deze op orde te brengen.

7.4 Milieubeheer

Het aantal elektrische voertuigen stijgt. Hierdoor is er steeds meer vraag naar elektrische laadpalen. Indien iemand geen mogelijkheid heeft om op eigen terrein een laadpaalvoorziening te installeren zijn wij verplicht een laadpaal in de openbare ruimte te plaatsen. We verwachten tot 2026 laadpalen te plaatsen.

7.4 Milieubeheer

Vorig jaar kwamen provincie en gemeenten in Noord-Holland tot een energiebesparingsakkoord. Dit akkoord houdt in dat we gaan toezien of bedrijven zich houden aan energiebesparingswetgeving. Onderdeel van dit akkoord is dat provincie gemeenten subsidieert voor deze taken. Daarbij gaat de provincie uit van 50% cofinanciering door de gemeente zelf. Dit loopt tot 2025.

3.1 Economische ontwikkeling

We ondersteunen de OTW-subsidieaanvraag (Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties) van de Ondernemers Federatie Medemblik (OFM). Hiermee wordt verduurzaming van de bedrijventerreinen binnen de gemeente gerealiseerd. We gaan cofinanciering verzorgen van maximaal € 25.000 van de OTW-subsidieaanvraag bij provincie Noord-Holland. Dit doen we voor de jaren 2023 en 2024.

2.1 Verkeer en vervoer

De kosten van het onderhoud van de openbare ruimte dekken voor een belangrijk deel uit het budget voor Integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Het vastgestelde plan vormt hiervoor de basis. Omdat de bestedingen in werkelijkheid fluctueren, wordt het resultaat jaarlijks toegevoegd of onttrokken aan de reserve Kapitaalgoederen. In 2024 voeren we een analyse uit naar de voor- en nadelen van het instellen van een voorziening. Met het instellen van een onderhoudsvoorziening op basis van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) kunnen we het onderhoud van onze kapitaalgoederen beter borgen.

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

In 2024 heroverwegen we ons lijkbezorgingsbeleid en inventariseren de huidige situatie en onderzoeken een kostenefficiënt en toekomstig beleid.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Op dit moment voeren we onze wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn onvoldoende uit, zijn er geen vastgestelde kaders en is er onvoldoende afstemming met de organisaties die noodopvang voor dieren beheren. Ook zijn de financiële verplichtingen niet goed vastgelegd, waardoor er knelpunten ontstaan. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Daarnaast overleggen we met de Westfriese gemeenten over het ontbreken van een wettelijk verplichte noodopvang van gehouden dieren. In 2024 huren we expertise in om een inhaalslag te maken op dit dossier en beoordelen we welke structurele capaciteit er nodig is.

8.1 Ruimtelijke ordening

We pakken dit dossier regionaal op. We moeten capaciteit leveren aan de regionale werkgroep. Met de gevraagde middelen kunnen we meedoen aan de werkgroep, gezamenlijke onderzoeken en convenanten.

3.1 Economische ontwikkeling

De regio Westfriesland komt in aanmerking voor LEADER subsidie, een Europese subsidie die voorkomt uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze subsidie richt zich op lokale ontwikkelingen vanuit de gemeenschap gericht op het versterken van het platteland door het behoud van de leefbaarheid van het platteland, het versterken van de sociale cohesie, en behouden/versterken van het voorzieningenniveau. In de praktijk zijn het veelal maatschappelijke, culturele of recreatieve partijen en/of projecten die in aanmerking komen voor de subsidie. In de periode 2024-2028 verozrgen we cofinanciering van de LEADER West-Friesland. Hiermee kan de regio aanspraak maken op het maximale Leader-subsidiebedrag.

5.7 Openbaar groen & recreatie

De afgelopen periode hebben we met een participatietraject input bij onze inwoners opgehaald over de speelplekken in onze gemeente. In het vierde kwartaal van 2023 vindt de actualisatie van het speelplekkenbeleid plaats. Na vaststelling willen we hier ook structureel uitvoering aan geven. Hiervoor nemen we een werkbudget op in de begroting.

1.2 Openbare orde en veiligheid

Om de wettelijke vereisten op grond van de Wet politiegegevens te implementeren stelden we een verbeterplan op. Dit verbeterplan stelt als doel om gereed te zijn voor de externe audit in 2025 waarbij onze organisatie wordt getoetst aan de eisen die de Wet Politiegegevens stelt aan een organisatie met een Boa-functie. Om dit verbeterplan uit te voeren, is in 2024 extra budget nodig voor de inzet van een projectleider.

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves

0.10 Mutaties reserves