Totaaloverzicht
Bedragen * € 1.000 | ||||||||
Wegen | Groen | Water | Kunst-werken | Meubilair | IBOR totaal | Riolering | Gebouwen | |
Jaar vaststelling beheerplan | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2017 |
Beheerplan loopt tot | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 | 2027 | 2025 |
Onderdeel Integraal Beheerplan Kapitaalgoederen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Kwaliteitsniveau | Rotondes A, overig B (CROW) | Begraaf-plaatsen A, overig C (CROW) | Keur (HHNK) | Conditie 3 NEN 2767 | B (CROW) | B (CROW) | NEN-EN 13508-2 | Conditie 3 NEN 2767 |
Financiële vertaling beheerplan | -4.206 | -2.364 | -641 | -583 | -838 | -8.632 | -1.261 | -792 |
Opgenomen in de begroting 2024 | -3.451 | -3.469 | -843 | -767 | -651 | -9.181 | -1.299 | -733 |
Vervangings-investeringen in beheerplan opgenomen? | nee | nee | n.v.t. | nee | nee | nee | ja | ja |
Is er sprake van uitgesteld onderhoud? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Is er een reserve aanwezig? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nee | nee |
Zo ja, is de omvang van de reserve op niveau? | ja | ja | ja | ja | ja | ja | n.v.t. | n.v.t. |
Is er een voorziening aanwezig? | nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja |
Zo ja, is de voorziening op niveau? | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ja | ja |
De budgetten opgenomen in de begroting 2024 zijn hoger dan de financiële vertaling van het beheerplan. Dit komt doordat de gemeente extra kosten maakt om onderhoud te verrichten aan wegen en aanliggend groen wat is overgenomen van het hoogheemraadschap per 1 januari 2023.
Uitgesteld onderhoud
Uit de tabel blijkt dat voor een aantal kapitaalgoederen sprake is van uitgesteld onderhoud. In onze nieuwe werkwijze IBOR stemmen we voor de kapitaalgoederen integraal het onderhoud af. Dit proces vraagt meer tijd en afstemming. Daar waar het technisch mogelijk is, stellen we het onderhoud daarom uit. We streven ernaar om met de beschikbare middelen de achterstanden in te lopen. De voortgang monitoren we met periodieke inspecties.
Actuele beheerplannen
Het BBV bepaalt dat een beheerplan niet ouder mag zijn dan 5 jaar. Dit betekent dat voor deze begroting een beheerplan niet ouder mag zijn dan 2018. Onder het hoofdstuk 1.6.4.7. Gebouwen staat vermeld waarom dit beheersplan ook nog actueel is ondanks dat deze stamt uit 2017.